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【7039】 ブリッジ 2024期

2024年02月29日
※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

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※空売り機関
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・株主/子会社

法人営業改革支援サービス会社。企業に対して営業プロセス分業のアウトソーシング受託「インサイドセールス」(電話やWeb等の非対面営業)を主軸にコンサルティング&ソリューション提供。インサイドセールス導入やマーケティングオートメーション(MA)導入コンサルティングなどの「しくみの提供」、インサイドセールスの活動・MA運用を実行する「リソースの提供」、人工知能(AI)を中心とする最新デジタルテクノロジーを活用したITソリューション「道具の提供」の3区分サービス。プロセス分業により属人的な訪問営業の効率化、売上増加・戦略立案が可能な組織への変革を提案。AI活用によるデジタルインサイドセールスを推進。その他、研修事業(人材研修、研修複合施設「iLスクエア」)を営む。2018年インサイドセールス業務を支援するAIツール「SAIN」の販売を開始。2019年ショーケース<3909>(FintechとWebマーケティング支援)とインサイドセールスで業務提携。2020年インサイドセールス大手の米N3社と業務提携。2021年アイ・ラーニングを子会社化(研修事業に参入)。
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・グラフ/会社資料

自社株買い3.2億

事業計画

決算説明資料

決算短信

トータルサポート子会社

2BC完全子会社

3Q決算資料

配当方針

2Q動画
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・感想

株価から19-1500 EPS74.8 20-2500 EPS82. 21-2500 EPS135.6
22-2300 EPS159.5 23-2200 EPS171.4
予想164.4 目安2100-5000 2025予想営業15億なら300位で3800-8000となる

だいぶ事業計画で強気な数値を出して来たけど
本当に達成できるの?って疑いたいレベル
でも毎年の予想値はむしろ保守的に出しているので根拠はありそう

確かに直近4Qでインサイドセグ営業は伸びているが
季節的には毎年4Qは弱いはずじゃ・・
1Q以降期待していいのか?

デジタル&ライセンス売上が2Qから下降気味で気になったが
売上に占める割肺は微小か

インサイドセールス事業:
内製導入選択企業の増加傾向もあり売上は微増。
・コンサルティングからITシステム整備に連携する案件を獲得
・ISO既存顧客の投資は堅調に推移
・人件費高騰を吸収しつつ、セグメント利益は確保
・内製選択の企業、ニーズが増加しISO売上は微増
・人材の獲得競争は引続きの流れ

サービス別

システムソリューション17.4%増
Salesforce SI受託開発案件が好調。
既存クライアントでSE単価Up前年同期比17.4%増。
受託開発は、単価アップ・新規案件含む既存顧客からの受注増加と、
上流コンサルティングサービスから繋がった案件の寄与があり、増収を実現。

コンサルティング0.1%減
FY23内は微減。FY24期間への一部大型案件の仕掛が要因。

アウトソーシング2.7%増
既存大手顧客の拡大がある一方、最新テクノロジーなどインサ
イドセールス以外での顧客接点を検討する顧客も増加傾向にある微増。
Top10企業平均売上は+13%増

研修事業では、人・インフラへの積極投資を実施し、2023年度は減益の着地
新人研修の影響により研修事業は毎期2Qに伸長

前年は1Q大型スポット案件があったため営業が大幅にのび2023年は無くなったので
その影響がいくらかでた

単価アップや受託開発増などで計画達成出来そうな気もするが
水準訂正はSIerとの事で大幅は難しそう、
それでも中期目標EPSが出れば割安と言えそう
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